02.02.2 — Inspección de Supervisión Detallada
Formulario: Inspección de Supervisión Detallada
Módulo: Gestión Operativa de Supervisión
Departamento Responsable: Operaciones / Supervisión / Calidad
Fase PHVA: Verificar / Actuar
Norma ISO 9001:2015: 9.1 Seguimiento y medición, 9.2 Auditoría interna, 10.2 No conformidad y acción correctiva
1. Propósito y alcance
Sección titulada «1. Propósito y alcance»1.1 Qué resuelve
Sección titulada «1.1 Qué resuelve»Audita el puesto con rigor de calidad: presentación prenda a prenda, conductas de servicio, locativa de la garita, radios, conocimiento del vigilante y estado balístico del arma. Es el método 2 de inspección (auditoría presencial detallada). También exige chip o código de presencia.
No es la revista exprés (02.02.1) ni la inspección virtual (módulo 03). Son tres métodos y tres libros.
1.2 Dónde y quién
Sección titulada «1.2 Dónde y quién»- Dónde se aplica: Puestos estratégicos, contratos con SLA y auditorías periódicas de calidad.
- Cuándo: Semanal, quincenal o mensual según criticidad; alineable a la cuota de 07.00.
- Quién lo llena: Coordinador, supervisor senior o auditor HSEQ, desde la 02.01 Minuta Electrónica de Supervisores.
- Qué evita: Perder el contrato por incumplimiento de SLA y no tener fotos ni notas cuando el cliente reclama el servicio.
2. Cómo se usa
Sección titulada «2. Cómo se usa»Se abre desde la Minuta. No queda como tarea para otro rol: el mismo auditor recorre el puesto, califica rubro por rubro y envía.
Lee el chip o código, confirma el puesto y avanza por bloques (presentación, consignas, locativa, radios, conocimiento, arma). Cada bloque pide foto y observación si hay hallazgo. Cierra con nota 1 a 5, cualidades, programación del turno y doble firma. Si hay no conformidad, puede abrir almacén, aseo de arma, reentrenamiento o disciplinario desde la misma auditoría.
3. Qué registra
Sección titulada «3. Qué registra»Formulario extenso: se documenta por bloques que ve el usuario.
| Sección | Qué captura | Regla para el usuario | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| Encargado | Cédula del auditor; nombre, cargo y placa | Manual si no está en el directorio | Sí |
| Presencia en puesto | Chip o código | El código si no hay chip | Sí |
| Cascada y ubicación | Cliente, operación, puesto y coordenadas | Cascada si no hubo etiqueta | Sí |
| Presentación | Corte de cabello, barba, uniforme y placa | Foto y observación si no cumple | Sí |
| Consignas de servicio | Dormida, licor, uso de celular, visitas y otras conductas | Foto si hay alerta | Sí |
| Locativa | Aseo, baños, iluminación y condiciones del puesto | Foto del estado físico | Sí |
| Dotación | Novedad de elementos con evidencia | Foto si hay novedad | Sí, si hay novedad |
| Radios | Carcasa, batería, señal y bloqueo | Foto del equipo | Sí |
| Conocimiento | Funciones, procedimientos, riesgos y lo que pide el cliente | Dictamen de reentrenamiento si no cumple | Sí |
| Armamento | Serial y salvoconducto; munición, pavonado y estado del arma | Foto de no conformidad | Sí, en puesto armado |
| Vigilante evaluado | Cédula, nombre, cargo y placa | — | Sí |
| Calificación | Nota 1 a 5, cualidades y observación | — | Sí |
| Programación | Cumplimiento del turno e incumplimiento | Observación si no coincide | Condicional |
| Cierre | Firma del auditor y del vigilante | — | Sí |
Los canales que puede abrir la auditoría (almacén, aseo, alcoholemia, disciplinario, reentrenamiento, SGSST) no crean un segundo libro de inspección: quedan amarrados a esta visita.
4. Se relaciona con
Sección titulada «4. Se relaciona con»- Se apoya en: 02.01 Minuta Electrónica de Supervisores; 01.04 Directorio de Puestos; 01.05.0 Directorio de QR o NFC; 01.02 Directorio de Trabajadores; 01.06 Directorio de Armamento.
- Alimenta o dispara: Informe de auditoría al cliente; 11.1 Solicitud de Elementos Almacén; 02.07 Aseo de Armamento; canales de reentrenamiento y disciplinario.
- En el mapa del módulo: Paso 2 — auditoría de calidad (método 2). Libro distinto de 02.02.1.
5. Salidas
Sección titulada «5. Salidas»- Indicadores: Puntaje SLA por cliente y puesto; tasa de no conformidades; rubros más fallidos (presentación, locativa, arma, radios).
- Documento / PDF: Acta de inspección detallada con fotos por bloque y firmas.
- Tablero: Matriz de calidad; no sumar con 02.02.1 ni con el método 3.
Valor para el usuario
Sección titulada «Valor para el usuario»- Propuesta de valor: Auditoría de puesto con fotos y nota por rubro, lista para el cliente y para ISO.
- Dolor que elimina: “El servicio no cumple” sin un acta que muestre qué se vio y qué se pidió corregir.
- Características destacadas:
- Checklist de presentación, consignas, locativa, radios, conocimiento y arma.
- Acciones de almacén o humana desde la misma visita.
- Chip o código de presencia, igual que la revista rápida.