10.1.2 — Reporte de control AT-IT (Gestión)
Formulario: Reporte de control AT-IT — Gestión
Módulo: Gestión SGSST Dirección
Departamento Responsable: SGSST (Administrador SGSST)
Fase PHVA: Verificar / Actuar
Norma ISO 9001:2015: 9.1 Seguimiento, 10.2 No conformidad (ISO 45001 10.2 investigación y seguimiento)
1. Propósito y alcance
Sección titulada «1. Propósito y alcance»1.1 Qué resuelve
Sección titulada «1.1 Qué resuelve»Gestiona el expediente abierto en 10.1.1: recapitula hechos, dictamina tipo de gestión y categoría de recomendación, adjunta evidencias de gestión y fija el estado.
- Gestión realizada o gestión denegada cierran el ciclo.
- Gestión pendiente hace que quede otra tarea pendiente para Administrador SGSST (plazo 5 días) sobre el seguimiento, hasta que deje de pender.
No comparte libro con 10.1.1.
1.2 Dónde y quién
Sección titulada «1.2 Dónde y quién»- Dónde se aplica: Bandeja del Administrador SGSST.
- Cuándo: Primera gestión en 5 días; cada seguimiento en 5 días mientras quede pendiente.
- Quién lo llena: Gestor SGSST.
- Qué evita: AT «recibido» sin investigación; acciones sin categoría; pendientes eternos.
2. Cómo se usa
Sección titulada «2. Cómo se usa»Llega como tarea pendiente desde 10.1.1 (o como reapertura si quedó pendiente), con los hechos de campo ya cargados. El gestor se identifica, elige cómo actúa (solicitud al departamento, correo al cliente, reunión u otra), clasifica la recomendación, escribe observaciones, adjunta evidencias de avance y marca el estado. El correo de notificación es obligatorio.
3. Qué registra
Sección titulada «3. Qué registra»| Sección | Qué captura | Regla para el usuario | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| Gestor | Cédula (6 a 10 dígitos), nombre y cargo | Del directorio | Sí |
| Hechos | Recapitulación del accidente, narrativa, testigos y fotos de campo | Viene de 10.1.1 | — |
| Dictamen | Tipo: solicitud al departamento encargado, correo electrónico al cliente, reunión con el cliente u otra | — | Sí |
| Recomendación | Detectiva, preventiva, correctiva o de mejora | — | Sí |
| Observaciones | Texto de gestión (máx. 1090) y nota interna | La nota interna es opcional | Gestión: sí |
| Evidencias de gestión | Hasta dos fotos de avance | No obligatorias | No |
| Estado | Gestión pendiente, realizada o denegada | Solo pendiente reabre la bandeja | Sí |
| Notificación y cierre | Correo de notificación; firma del gestor | — | Sí |
4. Se relaciona con
Sección titulada «4. Se relaciona con»- Se apoya en: 10.1.1 Reporte de control AT-IT; 01.02 Directorio de Trabajadores (gestor).
- Alimenta o dispara: Cierra el plazo o se reabre a sí misma mientras el estado sea gestión pendiente (5 días).
- En el mapa del módulo: Paso 2 — gestión y bucle AT-IT.
5. Salidas
Sección titulada «5. Salidas»- Indicadores: Abiertas vs realizadas vs denegadas; aging 5 + 5 días; mix de tipo de gestión y categoría de recomendación. Una fila por AT (no contar apertura y gestión como dos).
- Documento / PDF: Investigación con dictamen y firmas.
- Tablero: Panel SGSST en desarrollo.
Valor para el usuario
Sección titulada «Valor para el usuario»- Propuesta de valor: El AT no se archiva: SGSST tiene cinco días y, si queda pendiente, el caso se reabre solo.
- Dolor que elimina: Investigaciones que mueren en un PDF de campo sin dueño.
- Características destacadas:
- Solo «gestión pendiente» vuelve a llenar la bandeja.
- Recomendación detectiva, preventiva, correctiva o de mejora.