07.2.2.2 — Análisis de Riesgos (Revisión)
Formulario: Análisis de Riesgos — Revisión
Paquete / Grupo de Formularios: Estudio de seguridad — Cara de revisión. Mismo estudio que 07.2.2.1 (cara de elaboración).
Módulo: Gestión de Riesgos
Departamento Responsable: Gestión de Riesgos / Coordinación / Calidad
Fase PHVA: Verificar / Actuar
Norma ISO 9001:2015: 6.1 Acciones para abordar riesgos, 8.5.1 Control de la provisión, 9.1 Seguimiento, 10.2 No conformidad
1. Propósito y alcance
Sección titulada «1. Propósito y alcance»1.1 Qué resuelve
Sección titulada «1.1 Qué resuelve»Revisa el estudio abierto en 07.2.2.1, completa o corrige la matriz y aprueba (o devuelve). Si el estado no es Aprobado, queda otra tarea pendiente de 3 días sobre el mismo estudio, hasta Aprobado.
1.2 Dónde y quién
Sección titulada «1.2 Dónde y quién»- Dónde se aplica: Bandeja de revisión (no el menú del dispositivo).
- Cuándo: Primera revisión en 3 días; seguimientos cada 3 días mientras no esté aprobado.
- Quién lo llena: Quien elaboró el estudio. Firma del revisor solo al aprobar.
- Qué evita: Estudios que se quedan en borrador, correcciones orales sin observación, aprobación sin firma.
2. Cómo se usa
Sección titulada «2. Cómo se usa»Llega como tarea pendiente desde 07.2.2.1, con el estudio precargado. El revisor ajusta contextos y matriz, escribe la observación de corrección, elige el estado y, si aprueba, firma.
Estados: Borrador, Revisión interna, Solicitud de corrección, Aprobado. Si no es Aprobado, la bandeja se vuelve a llenar sola.
3. Qué registra
Sección titulada «3. Qué registra»Misma familia de captura que 07.2.2.1 (contextos, entidades, servicios, críticos, siniestros, zonas y matriz 5×5). Diferencias de esta cara:
| Sección | Qué captura | Regla para el usuario | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| Recapitulación | Estudio del puesto | Precargado | — |
| Matriz | Hallazgo, inherente, controles, recomendación, residual | Probabilidad e impacto inherentes piden hallazgo; el tipo de tratamiento pide recomendación | Sí |
| Dictamen | Observación final y estado (cuatro valores) | — | Sí |
| Corrección | Observación de corrección | Siempre | Sí |
| Aprobación | Firma del revisor | Solo si el estado es Aprobado | Sí, si aprueba |
4. Se relaciona con
Sección titulada «4. Se relaciona con»- Se apoya en: El mismo estudio creado por 07.2.2.1 Análisis de Riesgos; 07.2.0 Directorio de Riesgos; maestros de trabajador, cliente y puesto.
- Alimenta o dispara: Cierra el plazo de 3 días o se reabre a sí misma mientras no esté Aprobado.
- En el mapa del módulo: Paso 3 — revisión y ciclo.
5. Salidas
Sección titulada «5. Salidas»Indicadores del estudio (no duplicar con 07.2.2.1): backlog no aprobado y aging vs 3 días; tasa de aprobación y ciclos hasta Aprobado; solicitudes de corrección. Una fila por puesto.
- Documento / PDF: El informe imprimible nace en la cara de elaboración.
- Tablero: Panel básico. No contar dos estudios del mismo puesto.
Valor para el usuario
Sección titulada «Valor para el usuario»- Propuesta de valor: El estudio no se “envía por correo”: entra a un flujo de revisión con estados y firma de aprobación.
- Dolor que elimina: Correcciones por mensaje y un PDF que nadie sabe si es la versión final.
- Características destacadas:
- No aparece en el menú: solo llega como tarea pendiente.
- La bandeja se vuelve a llenar mientras no esté Aprobado.
- Firma digital exclusiva del estado Aprobado.