10.3.1 — Hallazgos de condiciones inseguras
Formulario: Hallazgos de condiciones inseguras
Módulo: Gestión SGSST Dirección
Departamento Responsable: Campo (apertura) · Administrador SGSST (bandeja)
Fase PHVA: Hacer
Norma ISO 9001:2015: 8.5.1 Control de la provisión, 10.2 No conformidad (ISO 45001 6.1 / 8.1 peligros y control operacional)
1. Propósito y alcance
Sección titulada «1. Propósito y alcance»1.1 Qué resuelve
Sección titulada «1.1 Qué resuelve»Reporta en puesto un hallazgo de condición o comportamiento inseguro: tipo de alerta, factor de riesgo según GTC 45, nivel (Bajo / Medio / Alto / Muy alto), sector del predio, foto y narrativa. Al enviar, queda como tarea pendiente para Administrador SGSST (plazo 5 días) para que 10.3.2 cierre o dé seguimiento.
No comparte libro con 10.3.2. El objeto es el puesto y el ambiente, no el vehículo: un no-cumple de preoperacional del módulo 09 no sustituye este canal.
1.2 Dónde y quién
Sección titulada «1.2 Dónde y quién»- Dónde se aplica: Puesto (chip, código o cascada). Ubicación a 50 m o menos.
- Cuándo: Por evento.
- Quién lo llena: Encargado / supervisor.
- Qué evita: Peligros locativos o de EPP que no llegan a SST; hallazgos sin foto ni sector.
2. Cómo se usa
Sección titulada «2. Cómo se usa»Se abre desde la 02.01 Minuta Electrónica de Supervisores, las inspecciones 02.02.1 / 02.02.2 o la 07.01 Minuta Electrónica de Ejecutivos. Esta cara no dictamina el cierre: eso lo escribe 10.3.2.
Se confirma el puesto (aviso si está vencido y GPS a 50 m), se elige la alerta y el factor GTC 45 (la lista de hallazgos se filtra por ese factor), se marca el nivel y el sector, se toma foto, se narra y se firma.
3. Qué registra
Sección titulada «3. Qué registra»| Sección | Qué captura | Regla para el usuario | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| Encargado y puesto | Cédula (incluye placa); chip o código o cascada; GPS | A 50 m o menos; aviso si el puesto está vencido | Sí |
| Alerta | Peligro de vida, amenaza natural, condición insegura SST, EPP, señalización, material expuesto, comportamiento inseguro u otra | Si es «otra», describe | Sí |
| Factor GTC 45 | Biológico, físico, químico, psicosocial, biomecánico, condiciones de seguridad o fenómenos naturales | Los hallazgos concretos se filtran por el factor | Sí |
| Nivel | Bajo, medio, alto o muy alto | — | Sí |
| Sector | Sector del predio u otro | Si es «otro», describe | Sí |
| Descripción | Qué se vio | Texto acotado | Sí |
| Evidencia y cierre | Foto y firma | — | Sí |
4. Se relaciona con
Sección titulada «4. Se relaciona con»- Se apoya en: 01.02 Directorio de Trabajadores; 01.03.1 Directorio de Clientes; 01.03.2 Directorio de Operaciones; 01.04 Directorio de Puestos; 01.05.0 Directorio de QR o NFC; hubs 02.01, 02.02 y 07.01.
- Alimenta o dispara: 10.3.2 Hallazgos de condiciones inseguras — Gestión (tarea de 5 días).
- En el mapa del módulo: Paso 4 — apertura de hallazgo.
5. Salidas
Sección titulada «5. Salidas»- Indicadores: Volumen por tipo de alerta y factor GTC 45; mix de nivel; aging hasta 10.3.2. Una fila por hallazgo.
- Documento / PDF: Hallazgo con foto, sector y clasificación.
- Tablero: Panel SGSST en desarrollo. No unir con preoperacionales del 09.
Valor para el usuario
Sección titulada «Valor para el usuario»- Propuesta de valor: La condición insegura se clasifica con GTC 45 en el puesto y cae a SST el mismo día.
- Dolor que elimina: El «había un hueco en el parqueadero» que nunca tuvo foto ni dueño.
- Características destacadas:
- Hallazgos filtrados por factor (no una lista infinita).
- Geocerca de 50 m.