04.05 — Control de Ingreso de Herramientas
Formulario: Control de Ingreso de Herramientas
Módulo: Gestión Operativa de Vigilantes
Departamento Responsable: Operaciones / Portería
Fase PHVA: Hacer
Norma ISO 9001:2015: 8.5.1 Control de la provisión del servicio, 8.5.4 Preservación
1. Propósito y alcance
Sección titulada «1. Propósito y alcance»1.1 Qué resuelve
Sección titulada «1.1 Qué resuelve»Controla herramientas y materiales que entran o salen del predio (contratistas, mantenimiento, residentes): responsable, cédula, descripción, serial, cantidad, estado y foto, ítem por ítem.
1.2 Dónde y quién
Sección titulada «1.2 Dónde y quién»- Dónde se aplica: Porterías con el libro de herramientas activo.
- Cuándo: Por cada movimiento de herramientas.
- Quién lo llena: Vigilante, desde la Minuta.
- Qué evita: Hurto de herramientas, salida de activos del cliente e ítems sin serial ni foto.
2. Cómo se usa
Sección titulada «2. Cómo se usa»Se abre desde la 04.01 Minuta Electrónica Inteligente. El guarda indica ingreso o salida, identifica al responsable y agrega tantas herramientas como lleve la persona.
3. Qué registra
Sección titulada «3. Qué registra»| Sección | Qué captura | Regla para el usuario | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| Movimiento | Ingreso o salida | — | Sí |
| Responsable | Tipo de persona, nombre y cédula | Contratista, residente u otro | Sí |
| Cada herramienta | Descripción, serial, cantidad, observaciones, estado y foto | Se agrega un renglón por ítem; el serial es opcional | Descripción, cantidad, estado y foto sí |
4. Se relaciona con
Sección titulada «4. Se relaciona con»- Se apoya en: 01.04 Directorio de Puestos; 01.09.1 Directorio de Propiedades Horizontales; 01.09.2 Listados de Inmuebles PH; 01.02 Directorio de Trabajadores.
- Alimenta o dispara: Libro de herramientas de la Minuta. El tablero cruza ingreso vs salida por persona y serial.
- En el mapa del módulo: Paso 2 — herramientas.
5. Salidas
Sección titulada «5. Salidas»- Indicadores: Ítems en predio (ingresos abiertos); salidas sin ingreso previo (anomalía).
- Documento / PDF: Control de ingreso de herramientas del turno y del puesto.
- Tablero: Inventario de lo que entra y sale por responsable.
Valor para el usuario
Sección titulada «Valor para el usuario»- Propuesta de valor: Inventario de lo que entra y sale en la caja de herramientas del contratista.
- Dolor que elimina: Pérdidas atribuidas a portería sin evidencia.
- Características destacadas: Lista de ítems, serial, estado y foto.